第一部分辽宁省盘锦市中心医院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、辽宁省盘锦市中心医院决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省盘锦市中心医院决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分 2024年度辽宁省盘锦市中心医院决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分附件

第一部分辽宁省盘锦市中心医院概况

一、主要职责
盘锦市中心医院是集医疗、教学、科研、保健、康复于一体，具有远程医疗功能的现代化、数字化的三级甲等综合医院。其主要职责：医疗与护理；预防保健；医学教学；医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育。
二、机构设置情况
中心医院由标准病区53个，临床专业36个，临床科室63个，医技专业10个，医技科室17个。内外妇儿等一批专业科室。盘锦市中心医院包括五家不同等级医院整合而成，设一个主院区两个分院区，一个社区服务中心。
三、决算单位构成
纳入辽宁省盘锦市中心医院2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
盘锦市中心医院一户单位。

第二部分 2024年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计164792.72万元，包括：
1.财政拨款收入7293.85万元，占收入总计的4.43%。其中：一般公共预算财政拨款收入7293.85万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入155071.54万元，占收入总计的94.10%。主要是医疗等收入。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入2427.34万元，占收入总计的1.47%。主要是救护车、司法鉴定等收入。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少8861.68万元，降低5.10%,主要原因：医疗收入减少。
（二）支出总计161851.96万元，包括：
1.基本支出156745.70万元，占支出总计的96.85%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出52527.03万元；商品和服务支出102960.84万元；对个人和家庭的补助1257.84万元。
2.项目支出5106.26万元，占支出总计的3.15%。主要包括医疗服务与保障能力提升业务等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少266.62万元，降低0.16%,主要原因：药品卫材集采增加，支出减少。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：财政补助收入支出相等无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出7293.85万元，其中：基本支出6111.54万元，项目支出1182.30万元。与上年相比，财政拨款支出增加816.80万元，增长12.61%，主要原因：财政项目支出增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的135.34%，其中：基本支出完成年初预算的113.40%，项目支出未纳入年初预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出7293.85万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出41.16万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）15.55万元,主要是离休人员取暖补贴等支出，未纳入部门年初预算。
（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）22.26万元,主要是死亡抚恤金等支出，未纳入部门年初预算。
（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）3.35万元,主要是白内障复明手术补助等支出，未纳入部门年初预算。
2.卫生健康支出7252.68万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）6073.73万元,主要是基本工资津贴补贴等支出，完成年初预算的112.70%。年初预算与决算差异为684.51万元。
（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）447.38万元,主要是医疗服务与保障能力提升业务等支出，未纳入部门年初预算。
（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）0.40万元,主要是基本公共卫生服务补助资金等支出，未纳入部门年初预算。
（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）61.63万元,主要是重点传染病监测及艾滋病防治等支出，未纳入部门年初预算。
（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）45.28万元,主要是疫情防控相关经费等支出，未纳入部门年初预算。
（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）16.50万元,主要是市级重点专科设备等支出，未纳入部门年初预算。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）607.25万元,主要是市直机关干部体检费等支出，未纳入部门年初预算。
（8）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）0.51万元,主要是中医药特色人才培养等支出，未纳入部门年初预算。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无财政拨款三公经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无财政拨款三公经费。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无财政拨款三公经费等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无财政拨款三公经费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无财政拨款三公经费等原因。
3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无财政拨款三公经费。与上年持平，主要是无财政拨款三公经费等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6111.54万元，其中：人员经费6111.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费0.00万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
盘锦市中心医院为事业单位，根据机关运行经费的定义，本部门2024年无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额252.80万元，其中：政府采购货物支出252.80万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日
1.房屋情况：部门房屋面积197089.77平方米，价值111669.21万元。
2.车辆情况：共有车辆31辆，价值1228.16万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车26辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是公务用车；
3.设备情况：单价50万元以上通用设备9 台，单价100万元以上的专用设备（不含车辆）80台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.部门整体绩效自评情况
2024年度根据预算绩效管理要求，盘锦市中心医院组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金5389.22万元，其中财政拨款资金5389.22万元，自评得分100分。
详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。
2.项目绩效自评情况
2024年度，盘锦市中心医院对本部门（单位）10个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金2589.59万元，其中财政拨款资金2589.59万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）71.2分。
详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。
3.部门重点评价情况
2024年度，盘锦市中心医院未开展部门重点评价工作。
4.财政重点评价情况
2024年度，盘锦市财政局未对盘锦市中心医院的项目开展财政重点评价工作。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.其他费用：是指医院发生的除业务活动费用、单位管理费用、经营费用、资产处置费用、上缴上级费用、附属单位补助费用、所得税费用以外的各项费用，包括利息费用、坏账损失、罚没支出、现金资产捐赠支出以及相关税费、运输费等。